目 录
第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 景德镇市妇女儿童活动中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府性基金收支情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明
二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明
第三部分 景德镇市妇女儿童活动中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心概况
一、部门主要职责
景德镇市妇女儿童活动中心隶属景德镇市妇女联合会，主要职责是：
（一） 组织、服务全市妇女、儿童学习与培训
（二） 组织、宣传未成年人保护法
（三） 组织、帮扶贫困、留守、残障儿童
（四） 组织、开展校外研学教育
二、部门机构设置等基本情况
景德镇市妇女儿童活动中心编制为5人，其中全额补助事业编制5人；实有人数3人，其中在职人数为2人，包括全额补助事业人员2人，退休人员1人。
第二部分 景德镇市妇女儿童活动中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年景德镇市妇女儿童活动中心收入预算总额为121.29万元，与上年预算相比增加402%，主要原因是2020年开始省妇联拨付的资金进入财政支付一体化系统，进入预算系统。
其中：当年公共财政拨款收入30.18万元，占收入预算总额的24.88%；上年结余结转收入91.11万元，占收入预算总额的75.12%。
（二）预算支出情况
2021年景德镇市妇女儿童活动中心支出预算总额为121.29万元，与上年预算相比增加402%，主要原因是2020年开始省妇联拨付的资金进入财政支付一体化系统，进入预算系统。
其中：按支出项目类别划分：基本支出121.29万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出33.85万元、商品和服务支出87.44万元。
按支出功能项目科目划分：一般公共服务34.81万元，占支出预算总额的28.72%；社会保障和就业支出卫生健康支出2.12万元，占支出预算总额的1.75%；卫生健康支出1.71万元，占支出预算总额的1.40%；住房保障支出1.59万元，占支出预算总额的1.30%；其他支出81.06万元，占支出预算总额的66.83%。
按支出经济分类划分：工资福利支出33.85万元，占支出预算总额的27.91%；商品和服务支出87.44万元，占支出预算总额的72.09%；
（三）财政拨款支出情况
2021年景德镇市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算30.18 万元，占支出预算总额的24.88%，与上年预算相比增加0.3%，主要原因为正常增资。具体支出情况是：一般公共服务24.76万元，占支出预算总额的82.04%；社会保障和就业支出卫生健康支出2.12万元，占支出预算总额的7.02%；卫生健康支出1.71万元，占支出预算总额的5.67%；住房保障支出1.59万元，占支出预算总额的5.27%；
（四）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（五）机关运行经费情况说明
无政府基金收支预算。
（六）政府采购预算情况
2021年政府采购预算为0万元，其中:部门集中采购0万元，与上年预算数相比减少了100%，主要原因是部门压缩开支，今年不安排办公设备等的购置预算。
（七）国有资产占用情况说明
2021年本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台套；单位价值100万元以上专用设备0台套。
（八）整体绩效目标设置情况
2021年部门整体绩效目标：慰问儿童；开展儿童公益活动；组织学生校外研学活动；开展儿童心理健康专题讲座；关爱扶助困难儿童；鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛 。2021本单位预算情况收入预算总额为121.29万元；支出预算总额为121.29万元，工资福利支出33.85万元，占支出预算总额的27.91%；商品和服务支出87.44万元，占支出预算总额的72.09%；。
（1）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0 万元，其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（2）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
无
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
本单位无：“三公“经费
第三部分 景德镇市景德镇市妇女儿童活动中心2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。