目   录
　　第一部分 景德镇市妇联概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门机构设置情况

　　第二部分 景德镇市妇联2021年部门预算情况说明
　　一、2021年部门预算收支情况说明
　　1、预算收入情况说明
　　2、预算支出情况说明
　　3、经费拨款情况说明
　　4、政府性基金收支情况说明
　　5、机关运行经费情况说明
　　6、政府采购安排情况说明
　　7、国有资产占用情况说明
　　8、预算绩效情况说明

　　二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

　　第三部分 景德镇市妇联2021年部门预算表
　　一、《收支预算总表》
　　二、《部门收入总表》
　　三、《部门支出总表》
　　四、《财政拨款收支总表》
　　五、《一般公共预算支出表》
　　六、《一般公共预算基本支出表》
　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
　　八、《政府性基金预算支出表》
　　九、《部门整体绩效目标表》
　　十、《一级项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  景德镇市妇联概况

　　一、部门主要职责
　　代表和维护妇女利益，促进男女平等。
　　（一）团结。动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
　　（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
　　（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法规、法律、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
　　（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。
　　（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平代表即捍卫妇女权益。
　　二、部门机构设置等基本情况：
　　景德镇市妇联共有预算单位2个，包括景德镇市妇联本级及所属景德镇市妇女儿童活动中心。编制数为17人，其中行政编制12人、全额补助事业编制5人；实有人数23人，其中在职人数为12人、包括行政10人、全额补助事业人员2人、退休人员11人。

　　第二部分　景德镇市妇联2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　（一）预算收入情况

　　2021年收入预算总额388.29万元，与上年相比增加5.27%，主

　　要原因为正常人员增资。

　　按照收入来源划分:

　　1、当年公共财政拨款收入277.18万元，占收入预算总额的71.38%。

　　2、上年结转111.11万元，占收入预算总额的28.62%。

　　（二）支出预算情况

　　2021年支出预算总额388.29万元，与上年相比增加5.27%，主要原因为正常人员增资。按支出项目类别划分:基本支出368.29元，占支出预算总额的94.85%，包括工资福利支出223.49万元、商品和服务支出145万元、对个人和家庭的补助0.84万元。项目支出20

万元，占支出预算总额的5.15%。

　　按支出功能功能项目科目划分：一般公共服务支出262.2万元，占支出预算总额的67.53%；社会保障和就业支出14.17万元，占支出预算总额的3.64%；卫生健康支出14.16万元，占支出预算总额的3.65%；住房保障支出16.7万元，占支出预算总额的4.3%；其他支

出81.06万元，占支出预算总额的20.88%。

 　　按支出经济分类划分：工资福利支出224.33万元，占支出预算总额的57.77%；商品和服务支出163.96万元，占支出预算总额的42.23%。

　　（三）2021年财政拨款支出情况

　　2021年景德镇市妇联财政拨款支出预算为277.18万元，占支出预算总额的71.38%，与上年预算相比增加17.77%，主要原因为正常增资。具体支出情况是:一般公共服务支出232.15万元，占财政拨款支出预算的83.75%；社会保障和就业支出14.17万元，占财政拨款支出预算的5.11%；卫生健康支出14.16万元，占财政拨款支出预算的5.11%；

　　住房保障支出16.7万元，占财政拨款支出预算的6.02%。

　　（四）政府基金收支情况

　　无政府基金收支预算。
　　（五）机关运行情况说明
　　2021年景德镇市妇联部门机关运行经费预算52.85万元，与上年预算数相比增加了93.02，增加了30.71%，主要原因是增加了人力资源服务费21.6万元。

　　（六）政府采购预算情况

　　2021年政府采购预算为0万元，其中:部门集中采购0万元，与上年预算数相比减少了100%，主要原因是部门压缩开支，今年不安排办公

设备等的购置预算。

　　（七）、国有资产占用情况说明
　　2021年本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台套；单位价值100万元以上专用设备0台套。
　　（八）整体绩效目标设置情况
　　2021年部门整体目标： 鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛 ；加强家教家风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭；开展美好生活实践基地评选；金秋助学资助女大学生；慰问儿童。2021年本部门收入预算总额388.29万元。支出预算总额388.29万元 基本支出368.29万元，包括工资福利支出223.49万元、商品和服务支出145万元、对个人和家庭的补助0.84万元。项目支出20万元。

　　（1） 一级项目绩效目标设置情况
　　2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金20万元，其中二级项目1个，由妇联本级承办。
　　（2）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

　　2021年本部门二级项目为妇女儿童发展专项资金20万元。 

　　第三部分 景德镇市妇联
　　2021年部门预算表十张表（详见附表） 
　　第四部分 名词解释
　　（一）收入科目                                            

　　财政拨款反映市级财政当年拨付的资金。
　　（二）支出科目                                           
　　2012901行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
  　　2012903机关服务（群众团体事务）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；
　　2012999其他群众团体事务支出（群众团体事务）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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