妇联2015决算情况说明
作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年04月22日 点击数:

  第一部分  景德镇市妇联概况

 
  一、部门主要职能
  1.妇女联合会的基本社会职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。工作方针是:团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用,维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业。
  2.本单位共有预算单位2个,即单位本级和1个二级单位。编制数为17人,其中行政编制12人、全额补助事业编制3人、工勤编制2人。实有人数24人,其中在职14人,包括行政10人、事业3人、工勤1人;退休10人。
 

   第二部分  景德镇市妇联2015年部门决算情况说明

 
  一、收入决算情况说明
  本部门2015年度收入总计505.87万元,其中上年结转和结余190.36万元,较上年增长(下降)4.68%;本年收入合计315.51万元,较上年增长(下降)-7.43%。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入298.51万元,占94.61%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)17万元,占5.39%。  
  

  二、支出决算情况说明
  本部门2015年度支出总计505.87万元,其中本年支出合计   306.61万元,较上年增长(下降)2.99%;年末结转和结余199.26万元,较上年增长(下降)4.68%。
  本年支出的具体构成为:基本支出300.36万元,占97.96%;项目支出6.25万元,占2.04%。

  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为313.8万元,决算数为282.02万元,完成年初预算的89.87%。
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为277.66万元,决算数为238.24万元,完成年初预算的85.8%;社会保障和就业支出年初预算数为29.02万元,决算数为29.02万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为7.12万元,决算数为8.51万元,完成年初预算的119.52%;其他支出决算数6.25万元。
  按经济分类科目分:工资福利支出124.91万元,较上年增长(下降)34.67%,主要原因是:在职人员人数增加;商品和服务支出96.6万元,较上年增长(下降)-31.57%;对个人和家庭补助支出60.51万元,较上年增长(下降)32.51%,主要原因是:离退休人数增加。

  四、机关运行经费情况说明
  本部门2015年度机关运行经费90.72万元,较上年增长(下降)-31.57%。其中:办公费7.4万元,印刷费0.54万元,水费0.28万元,电费2.94万元,邮电费1.47万元,取暖费0.07万元,差旅费5.32万元,维修费7.91万元,会议费5.2万元,培训费5.44万元,公务接待费3.51万元,劳务费2.02万元,委托业务费40万元,福利费0.24万元,公务用车运行维护费5.15万元,其他3.22万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为9.4万元,决算数为8.66万元,完成预算的92.13%,决算数较上年增长(下降)-2.25%,其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为3.51万元,完成预算的87.75%,决算数较上年增长(下降)
-1.40%。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出5.15万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4万元,决算数为5.15万元,完成预算的95.37%,决算数较上年增长(下降)-3.01%。