第一部分  景德镇市妇联概况

 
　　一、部门主要职能
　　1．妇女联合会的基本社会职能是:代表和维护妇女利益，促进男女平等。工作方针是:团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。
　　2．本单位共有预算单位2个，即单位本级和1个二级单位。编制数为17人，其中行政编制12人、全额补助事业编制3人、工勤编制2人。实有人数24人，其中在职14人，包括行政10人、事业3人、工勤1人；退休10人。
 

　　 第二部分  景德镇市妇联2015年部门决算情况说明

 
　　一、收入决算情况说明
　　本部门2015年度收入总计505.87万元，其中上年结转和结余190.36万元，较上年增长（下降）4.68%；本年收入合计315.51万元，较上年增长（下降）-7.43%。
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入298.51万元，占94.61%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）17万元，占5.39%。  
　　

　　二、支出决算情况说明
　　本部门2015年度支出总计505.87万元，其中本年支出合计   306.61万元，较上年增长（下降）2.99%；年末结转和结余199.26万元，较上年增长（下降）4.68%。
　　本年支出的具体构成为：基本支出300.36万元，占97.96%；项目支出6.25万元，占2.04%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为313.8万元，决算数为282.02万元，完成年初预算的89.87%。
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为277.66万元，决算数为238.24万元，完成年初预算的85.8%；社会保障和就业支出年初预算数为29.02万元，决算数为29.02万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为7.12万元，决算数为8.51万元，完成年初预算的119.52%；其他支出决算数6.25万元。
　　按经济分类科目分：工资福利支出124.91万元，较上年增长（下降）34.67%，主要原因是：在职人员人数增加；商品和服务支出96.6万元，较上年增长（下降）-31.57%；对个人和家庭补助支出60.51万元，较上年增长（下降）32.51%，主要原因是：离退休人数增加。

　　四、机关运行经费情况说明
　　本部门2015年度机关运行经费90.72万元，较上年增长（下降）-31.57%。其中：办公费7.4万元，印刷费0.54万元，水费0.28万元，电费2.94万元，邮电费1.47万元，取暖费0.07万元，差旅费5.32万元，维修费7.91万元，会议费5.2万元，培训费5.44万元，公务接待费3.51万元，劳务费2.02万元，委托业务费40万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费5.15万元，其他3.22万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明
　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为9.4万元，决算数为8.66万元，完成预算的92.13%，决算数较上年增长（下降）-2.25%，其中：
　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为3.51万元，完成预算的87.75%，决算数较上年增长（下降）
-1.40%。
　　（三）公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4万元，决算数为5.15万元，完成预算的95.37%，决算数较上年增长（下降）-3.01%。