目 录
第一部分 景德镇市妇联概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 景德镇市妇联2022年部门预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市妇联2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市妇联概况
一、部门主要职责
代表和维护妇女利益，促进男女平等。
（一）团结。动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法规、法律、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。
（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平代表即捍卫妇女权益。
二、部门机构设置等基本情况：
景德镇市妇联共设科室3个，分别为妇女儿童和家庭儿童工作部、组织宣传和权益保障部、办公室；编制数为11人，其中行政编制11人、实有人数21人，其中在职人数为10人、退休人员11人。
第二部分景德镇市妇联2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收入情况
2022年市妇联收入预算总额为254.1万元，与上年预算相比减少2.87%，主要原因是本年单位无上年结余资金，其中: 当年公共财政拨款收入254.1万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额254.1万元，与上年预算相比减少2.87%，主要原因是本年减少上年结余资金支出。按支出项目类别划分:基本支出168.27元，占支出预算总额的66.22%，包括工资福利支出142.56万元、商品和服务支出24.87万元、对个人和家庭的补助0.84万元。项目支出85.83万元，占支出预算总额的33.78%。
按支出功能功能项目科目划分：一般公共服务支出206.6万元，占支出预算总额的81.31%；社会保障和就业支出18.24万元，占支出预算总额的7.18%；卫生健康支出14.16万元，占支出预算总额的5.43%；住房保障支出15.46万元，占支出预算总额的6.08%。
按支出经济分类划分：工资福利支出143.4万元，占支出预算总额的56.43%；商品和服务支出110.7万元，占支出预算总额的43.57%。
（三）2022年财政拨款支出情况
2022年景德镇市妇联财政拨款支出预算为254.1万元，占支出预算总额的100%。与上年财政拨款支出预算相比增加47.5万元，主要原因是本年增加了绩效奖部分支出。具体支出情况是: 一般公共服务支出206.6万元，占支出预算总额的81.31%；社会保障和就业支出18.24万元，占支出预算总额的7.18%；卫生健康支出14.16万元，占支出预算总额的5.43%；住房保障支出15.46万元，占支出预算总额的6.08%。
（四）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（五）国有资本经营情况
2022年 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行情况说明
2022年景德镇市妇联部门机关运行经费预算24.87万元与上年预算相比减少47.99，主要原因是本年减少了人力资源服务费支出。
（七）政府采购预算情况
2022年政府采购预算为2万元，其中:部门集中采购2万元，与上
年预算数相比增加了100%，主要原因是今年单位部分办公设备老化需更
新部分办公设备。其中: 政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）、国有资产占用情况说明
2022年本部门共有车辆0 辆，2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）整体绩效目标设置情况
2022年部门整体目标： 鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛 ；加强家教家风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭；开展美好生活实践基地评选；金秋助学资助女大学生；慰问儿童。2022年本单位收入预算总额254.1万元。支出预算总额254.1万元 基本支出168.27万元，包括工资福利支出142.56万元、商品和服务支出24.87万元、对个人和家庭的补助0.84万元。项目支出80万元。
（1）一级项目绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的一级项目0个。其中二级项目1个，由妇联本级承办。
（2）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
妇女儿童发展专项资金
1、项目概述：为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。
2、立项依据：景府办字[2020]47号
3、实施主体：景德镇市妇女联合会
4、实施方案：根据实际发生的情况，按月据实支付话务人员工资、五险、餐补、网络运营公司运维服务费。
5、实施周期：2022年1月-12月
6、年度预算按排：80万
7、绩效目标和指标：鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛 ；加强家教家风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭；开展美好生活实践基地评选；金秋助学资助女大学生，全面提升政府形象和服务水平。
二、2022年“三公”经费预算增减变化原因等说明
2022年市妇联三公”经费年初预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元、公务接待0.5万元、公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算数一致，主要原因是：厉行节约，减少不必要公务接待支出。
第三部分 景德镇市妇联
2022年部门预算表九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。