目　录

第一部分  景德镇市妇女儿童活动中心办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市妇女儿童活动中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  景德镇市妇女儿童活动中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市妇女儿童活动中心概况

一、单位主要职责

景德镇市妇女儿童活动中心隶属景德镇市妇女联合会，主要职责是：

（一） 组织、服务全市妇女、儿童学习与培训

（二） 组织、宣传未成年人保护法

（三） 组织、帮扶贫困、留守、残障儿童

（四） 组织、开展校外研学教育

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市妇女儿童活动中心内设处室0 个。

编制人数小计5人,其中：事业编制人数5 人。实有人数小计3 人,其中：在职人数小计1 人, ,退休人数小计2人。

第二部分  中共景德镇市市委办公室2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年景德镇市妇女儿童活动中心收入预算总额为16.39万元,较上年预算安排减少104.9万元;财政拨款收入   16.39万元,较上年预算安排减少13.79万元。

 (二)支出预算情况

2022年景德镇市妇女儿童活动中心支出预算总额为16.39万元,较上年预算安排减少104.9万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出10.39万元,较上年预算安排减少110.9万元;其中：工资福利支出9.61万元,商品和服务支出0.66万元,对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出6万元,较上年预算安排增加6万元;其中：商品和服务支出6万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出13.45万元,较上年预算安排减少21.36万元;社会保障和就业支出1.54万元,较上年预算安排减少0.58万元;卫生健康支出0.62元,较上年预算安排减少1.09万元;住房保障支出0.77万元,较上年预算安排增加减少0.82万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出15.61万元,较上年预算安排增加减少18.24万元;商品和服务支出0.67万元,较上年预算安排减少86.77万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年景德镇市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算总额16.39万元,较上年预算安排减少104.9万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出13.45万元,社会保障和就业支出1.54万元,卫生健康支出0.62万元,住房保障支出0.77万元。

按支出项目类别划分： 基本支出10.39万元,较上年预算安排减少110.9万元;其中：工资福利支出9.61万元,商品和服务支出0.67万元,对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出6万元,较上年预算安排增加6万元;其中：商品和服务支出6万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年景德镇市妇女儿童活动中心政府性基金支出预算为

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年景德镇市妇女儿童活动中心国有资本经营支出预算为

 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费”

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额 0万元,其中: 政府采购货物预算   0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）景德镇市妇女儿童活动中心二级项目情况说明

1）项目概述：开展未成年校外活动，组织、服务全市儿童学习与培训，组织、帮扶贫困、留守、残障儿童；

2）立项依据：省妇联18年下发赣妇字【2018】35号文件，加强妇联系统未成年人校外活动场所的建设和管理，推动未成年人校外教育事业的健康发展，更好地发挥妇联系统校外场所实践育人功能，打造具有妇联特色的校外教育阵地；

3）实施主体：景德镇市妇女儿童活动中心

4）实施方案：开展儿童公益、儿童心理健康专题讲座等活动

5）实施周期：2022年全年

6）年度预算安排：6万元整

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市妇女儿童活动中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  景德镇市妇女儿童活动中心2022年单位预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2012950 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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