景德镇市妇联2016年部门决算情况说明
作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年04月22日 点击数:

  第一部分:景德镇市妇联概况

  1. 部门职责

  本部门的主要职能有:

  1代表和维护妇女利益,促进男女平等。

  2团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用。

  3维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业。

  1. 机构设置

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,包括:景德镇市妇女联合会、景德镇市妇女儿童活动中心。

人员情况:编制数为17人,其中行政编制12人、全额补助事业编制3人、工勤编制2人。实有人数24人,其中在职14人,包括行政10人、事业3人、工勤1人;退休10人。


  第二部分:景德镇市妇联2016年度部门决算表


  第三部分:景德镇市妇联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计506.3万元,其中上年结转和结余199.3万元,较上年增长0.09%;本年收入合计307万元,较上年下降2.7%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入291万元,占94.79%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)16万元,占5.21%


二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计506.3万元,其中本年支出合计270.75万元,较上年下降11.7%;年末结转和结余235.5万元,较上年减少增长18.19%

本年支出的具体构成为:基本支出265.14万元,占97.93%;项目支出5.61万元,占2.07%


三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为239.85万元,决算数为254.75万元,完成年初预算的106.21%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数239.85万元,决算数为246.15万元,完成年初预算的102.63%;社会保障和就业支出年初预算数43.8万元,决算数为43.8万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数9.9万元,决算数为9.9万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数8.6万元,决算数为8.6万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出128.5万元,较上年增长1.38%,主要原因是:工资津贴调整;商品和服务支出31.8万元,较上年下降66.96%,主要原因是:16年无委托业务费用;对个人和家庭补助支出89.9万元,较上年增长(下降)48.57%,主要原因是:退休人员工资调整。对企事业单位的补贴3万元;其他资本性支出1.5万元。


四、关于三公经费支出说明。

本部门2016年度三公经费支出年初预算数为4.05万元,决算数为3.05万元,完成预算的75.31%,决算数较上年下降64.78%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.05万元,决算数为1.89万元,完成预算的92.2%,决算数较上年3.51下降46.15% ,主要原因是:控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;主要原因是公车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为  2万元,决算数为1.16万元,完成预算的58%,决算数较上年下降77.48%;主要原因是:公车改革。


五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出29.1万元,比2015 年减少61.3万元,下降67.8%。主要原因是:2015年有大额委托业务费用,2016年没有。


六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。


七、国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。


第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

景德镇市妇联2016年部门决算表